Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002689
Monto de la Factura
₲ 52.426.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39331
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.335.719
Retención DNCP
₲ 184.923
Retención IVA
₲ 1.429.814
Retención Renta
₲ 1.429.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-202896
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.748.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.748.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394159
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios