Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006239
Monto de la Factura
₲ 13.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
202023
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.024.282
Retención DNCP
₲ 46.899
Retención IVA
₲ 362.618
Retención Renta
₲ 362.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-202896
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.748.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.748.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394159
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios