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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002464
Monto de la Factura
₲ 24.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185246
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.443.325

Retención DNCP
₲ 87.871
Retención IVA
₲ 679.418
Retención Renta
₲ 679.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-202896
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.748.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.748.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394159
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios