Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001934
Monto de la Factura
₲ 176.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182329
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.800.000
Retención Renta
₲ 4.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
9/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-203858
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Comunicación, Informáticos y Licencias e Insumos de Oficina.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior