Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003318
Monto de la Factura
₲ 3.414.251
Nro. Solicitud de Transferencia
103328
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.212.966
Retención DNCP
₲ 12.043
Retención IVA
₲ 93.116
Retención Renta
₲ 93.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-206407
Monto Contrato
₲ 293.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.809.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.809.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394141
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios