Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003208
Monto de la Factura
₲ 10.781.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36022
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.145.881
Retención DNCP
₲ 38.029
Retención IVA
₲ 294.041
Retención Renta
₲ 294.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-206407
Monto Contrato
₲ 293.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.809.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.809.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394141
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios