Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011215
Monto de la Factura
₲ 245.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.556.136
Retención DNCP
₲ 864.182
Retención IVA
₲ 6.681.818
Retención Renta
₲ 6.681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-210232
Monto Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.112.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.112.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402021
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN DE FIRMA DIGITAL DEL SISTEMA DE TESORERÍA (SITE) DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas