Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000627
Monto de la Factura
₲ 104.380.320
Nro. Solicitud de Transferencia
194250
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.686.848
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.846.736
Retención Renta
₲ 2.846.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-207264
Monto Contrato
₲ 104.380.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.686.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.686.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Licencias y Mantenimiento de Licencia TEAMS Office 365 de Microsoft
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior