Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011263
Monto de la Factura
₲ 9.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64393
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.624.682
Retención DNCP
₲ 32.326
Retención IVA
₲ 249.955
Retención Renta
₲ 249.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-210396
Monto Contrato
₲ 261.020.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.305.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.305.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393499
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas