Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011670
Monto de la Factura
₲ 10.708.500
Nro. Solicitud de Transferencia
153805
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.077.184
Retención DNCP
₲ 37.772
Retención IVA
₲ 292.050
Retención Renta
₲ 292.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-210396
Monto Contrato
₲ 261.020.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.305.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.305.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393499
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas