Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011674
Monto de la Factura
₲ 5.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167223
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.441.125
Retención DNCP
₲ 20.395
Retención IVA
₲ 157.691
Retención Renta
₲ 157.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-210396
Monto Contrato
₲ 261.020.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.294.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.294.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393499
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas