Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011628
Monto de la Factura
₲ 2.493.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110721
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.346.026
Retención DNCP
₲ 8.794
Retención IVA
₲ 67.991
Retención Renta
₲ 67.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-210396
Monto Contrato
₲ 261.020.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.305.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.305.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393499
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas