Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010535
Monto de la Factura
₲ 1.593.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.499.556
Retención DNCP
₲ 5.619
Retención IVA
₲ 43.459
Retención Renta
₲ 43.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-210396
Monto Contrato
₲ 261.020.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.305.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.305.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393499
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas