Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004860
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119423
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2021
Fecha de la Transferencia
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.496.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 72.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-203859
Monto Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.496.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.496.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Comunicación, Informáticos y Licencias e Insumos de Oficina.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior