Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132355
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 75.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
6/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-203855
Monto Contrato
₲ 2.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Comunicación, Informáticos y Licencias e Insumos de Oficina.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior