Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207068
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.681.818
Retención DNCP
₲ 36.365
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIO ALFREDO RAMOS RIOS
RUC
685345-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-206747
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.272.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.272.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393409
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA MÉDICA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas