Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182287
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.388.182
Retención DNCP
₲ 634.908
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 4.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-204273
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.388.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.388.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379027
Nombre de la Licitación
Adquisición de firewall para la DA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas