Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003589
Monto de la Factura
₲ 7.716.474
Nro. Solicitud de Transferencia
62024
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
04-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.268.358
Retención DNCP
₲ 27.218
Retención IVA
₲ 210.449
Retención Renta
₲ 210.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
47/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-198713
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.366.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.366.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387768
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios