Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003599
Monto de la Factura
₲ 10.040.405
Nro. Solicitud de Transferencia
78026
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.457.332
Retención DNCP
₲ 35.415
Retención IVA
₲ 273.829
Retención Renta
₲ 273.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
47/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-198713
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.366.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.366.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387768
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios