Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004031
Monto de la Factura
₲ 3.650.941
Nro. Solicitud de Transferencia
143124
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
10-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.438.921
Retención DNCP
₲ 12.878
Retención IVA
₲ 99.571
Retención Renta
₲ 99.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
47/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-198713
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.366.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.366.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387768
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios