Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004127
Monto de la Factura
₲ 7.265.095
Nro. Solicitud de Transferencia
49190
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
11-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.843.191
Retención DNCP
₲ 25.626
Retención IVA
₲ 198.139
Retención Renta
₲ 198.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
47/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-198713
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.366.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.366.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387768
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios