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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 36.281.646
Nro. Solicitud de Transferencia
89652
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.142.679

Retención DNCP
₲ 127.975
Retención IVA
₲ 989.499
Retención Renta
₲ 989.499
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-208411
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.505.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.505.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394151
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LAS OFICINAS IMPOSITIVAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios