Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043412
Monto de la Factura
₲ 38.373.355
Nro. Solicitud de Transferencia
114631
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.752.733
Retención DNCP
₲ 144.743
Retención IVA
₲ 320.547
Retención Renta
₲ 1.119.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-209130
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.302.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.302.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas