Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047144
Monto de la Factura
₲ 12.721.814
Nro. Solicitud de Transferencia
223268
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.058.220
Retención DNCP
₲ 47.442
Retención IVA
₲ 110.099
Retención Renta
₲ 494.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-209130
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.302.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.302.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas