Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044608
Monto de la Factura
₲ 11.156.257
Nro. Solicitud de Transferencia
170633
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.686.805
Retención DNCP
₲ 42.106
Retención IVA
₲ 91.258
Retención Renta
₲ 325.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-209130
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.302.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.302.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas