Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002800
Monto de la Factura
₲ 18.813.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159745
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.786.836
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 513.082
Retención Renta
₲ 513.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
7/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-203857
Monto Contrato
₲ 18.813.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.786.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.786.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Comunicación, Informáticos y Licencias e Insumos de Oficina.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior