Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005859
Monto de la Factura
₲ 91.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148996
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.661.250
Retención DNCP
₲ 333.000
Retención IVA
₲ 2.497.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-202806
Monto Contrato
₲ 97.657.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.549.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.549.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389524
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Equipos de Comuncación
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Gestion de la SSEAF