Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 380.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158528
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.344.773
Retención DNCP
₲ 1.383.454
Retención IVA
₲ 10.375.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-202580
Monto Contrato
₲ 380.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.344.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.344.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379291
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para el Servicio Nacional de Catastro
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas