Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Monto de la Factura
₲ 51.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71941
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.143.885
Retención DNCP
₲ 180.455
Retención IVA
₲ 1.395.273
Retención Renta
₲ 1.395.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO
RUC
4072939-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-199211
Monto Contrato
₲ 472.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.314.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.314.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379521
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios