Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001023
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86600
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.032.658
Retención DNCP
₲ 7.620
Retención IVA
₲ 58.909
Retención Renta
₲ 58.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-209903
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.012.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.012.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393082
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas