Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001844
Monto de la Factura
₲ 82.327.190
Nro. Solicitud de Transferencia
74160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.327.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-31943
Monto Contrato
₲ 82.327.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.291.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.291.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, CINTAS, SELLOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción