Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001644
Monto de la Factura
₲ 61.370.760
Nro. Solicitud de Transferencia
81221
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.370.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-29365
Monto Contrato
₲ 61.370.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.362.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.362.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218542
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia