Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054604
Monto de la Factura
₲ 19.336.700
Nro. Solicitud de Transferencia
52177
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.336.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-46060
Monto Contrato
₲ 172.201.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.982.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.034.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217558
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CUBIERTAS Y CAMARAS - CONTRATO ABIERTO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia