Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Monto de la Factura
₲ 5.807.400
Nro. Solicitud de Transferencia
91604
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.807.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-32055
Monto Contrato
₲ 249.992.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.173.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.173.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217612
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia