Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001992
Monto de la Factura
₲ 15.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23809
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.568.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-32055
Monto Contrato
₲ 249.992.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.173.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.173.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217612
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia