Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009208
Monto de la Factura
₲ 23.887.572
Nro. Solicitud de Transferencia
61217
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.887.572
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-27614
Monto Contrato
₲ 119.437.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.716.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.716.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217525
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion y Accesorios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu