Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 200.057.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70251
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.057.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME ARIEL ROJAS
RUC
3562944-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-30893
Monto Contrato
₲ 200.057.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.250.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.250.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211486
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informáticos, Accesorios y Componentes, y fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa