Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008350
Monto de la Factura
₲ 211.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95862
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-35078
Monto Contrato
₲ 628.199.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.847.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.847.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221260
Nombre de la Licitación
C.O N° 2 Aquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana