Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004231
Monto de la Factura
₲ 79.385.680
Nro. Solicitud de Transferencia
17764
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2012
Fecha de la Transferencia
27-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.385.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-44417
Monto Contrato
₲ 356.741.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.937.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.937.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218269
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia