Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024065
Monto de la Factura
₲ 73.347.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66531
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.347.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-30892
Monto Contrato
₲ 73.347.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.751.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.751.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211486
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informáticos, Accesorios y Componentes, y fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa