Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015333
Monto de la Factura
₲ 128.725.460
Nro. Solicitud de Transferencia
20632
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.725.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOMUNICACIONESY SERVICIOS SA
RUC
80012105-8
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-44210
Monto Contrato
₲ 134.575.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.415.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.415.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218244
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia