Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 15.778.056
Nro. Solicitud de Transferencia
75413
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.778.056
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-44397
Monto Contrato
₲ 490.627.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.813.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.651.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218059
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINES EXTERIORES Y DE LAS PLANTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION, SAN LORENZO Y CAACUPE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia