Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065462
Monto de la Factura
₲ 3.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74152
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-31944
Monto Contrato
₲ 3.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.062.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.062.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, CINTAS, SELLOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción