Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113546
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-38392
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.594.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.927.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210954
Nombre de la Licitación
MANTEN. PREV. Y REPAR. DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - LCO 05/2011
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay