Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008048
Monto de la Factura
₲ 137.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82940
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.830.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
61/2011
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-33979
Monto Contrato
₲ 137.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.073.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.073.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu