Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024010
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86694
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-29085
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.157.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.157.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212632
Nombre de la Licitación
Adquisicion de vehiculo automotor
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación