Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024023
Monto de la Factura
₲ 58.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51306
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-27364
Monto Contrato
₲ 403.227.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.690.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.462.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218783
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu