Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024042
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54448
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-28588
Monto Contrato
₲ 106.300.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210780
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - LCO N° 1
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay