Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 9.019.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125711
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.955
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA SERVICIOS Y OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION S.A.TECSO
RUC
80036328-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-36373
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.197.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.051.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210950
Nombre de la Licitación
MANTEN. PREV. Y REPAR. DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS - LCO 04/11
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay