Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074962
Monto de la Factura
₲ 412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74165
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-31945
Monto Contrato
₲ 412.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, CINTAS, SELLOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción